1 目的

确保不合格及时得到判定、标识、隔离、评审和处理，以防止不合格品的误用，特制定此程序。

2 适用范围

本程序适用于生产过程中产品规格尺寸、外观缺陷、拉伸强度等检验项目的不合格品，也适用于用户不合格品的管理。

3 职责

公司品质保证部负责对用户投入过程中的不合格品进行现场处理，生产过程的不合格品的控制由品保部负责。

4 内容

4.1 生产过程中不合格品的控制程序

4.1.1 不合格品的判定

4.1.1.1 煤矿井下用塑料网假顶带的检验项目管理由品质保证部负责，分别依据用户合同、工艺技术文件规定的项目、抽样频次、抽样数量来进行测定和管理。测量数据、判定结果由当班检验人员在相应报表上进行记录，每天汇总一次于次日8：45以前将报表送交公司品质保证部。

4.1.1.2 煤矿井下用塑料网假顶带成品的外观检验分为全检、批量抽样检验；检验人员依据工艺技术文件规定的缺陷检验项目进行工序全检，通过抽检来进行批量判定。

4.1.2 不合格产品的判定标准

煤矿井下用塑料网假顶带规格尺寸、外观、理化性能依据企业标准进行判定。

4.1.3 不合格品的标识、隔离

4.1.3.1 对非批量的外观不合格产品，由外观检验员对不合格产品按规定进行检验状态标识，由包装车间进行不合格品的处理，并按指定程序处理。

4.1.3.2 出现批量尺寸不合格时，试验室当班检验人员负责用“异常联络单”形式通知生产部；当班抽检人员按规定在产品标签上进行标识，由包装车间对不合格品进行隔离。

4.1.3.3 出现批量外观不合格时，当班抽检人员依据规定在产品标签上进行标识，并通知包装车间对不合格品进行隔离。

4.1.4 不合格品的评审

4.1.4.1 对生产过程中出现的批量不合格产品，品保部应办理“批量不合格处理报告”。不合格产品的处理权限如下:

产品数量≤15kg时，当班班长；

15kg＜产品数量≤50kg时，生产部长；

产品数量＞50kg时，公司主管领导，必要时直至报告公司总经理。

4.1.4.2 不合格品的评审依据

a. 企业标准；

b. 用户规格（如用户厂家提供的标准或产品销售合同中规定的标准）；

c. 某些项目可根据用户的实用特性进行判定。

4.1.4.3 不合格品的判定

经过不合格品的评审，可以作出“让步加工”、“再检”、“再加工”、“废弃”、“规格外判良”等类型。

4.1.5 不合格品的处理

4.1.5.1 生产线上的废品由包装车间进行处理。

4.1.5.2 再检品的处理

产品判为再检后，抽检人员先以电话通知相应生产线人员加强检验；随后以“品质保证联络单”进行书面反馈，并通知其进行再检；检验班长或该生产线人员在“品质保证联络单”上签名。

再检品应进行全数再检，并记录再检情况；抽检人员对再次提交的产品重新抽检，并记录抽检情况。

4.1.5.3 保留品的处理

保留品按良品进行包装，由检验人员贴“保留品”标签，在生产现场隔离存放。

一般情况下，保留品书面处理结果应在48小时内完成；对于长期存放的保留品，由品质保证部下发书面处理意见，生产部门执行。

4.1.5.4 再加工品的处理

生产线上的再加工品由包装人员分类包装；抽检人员进行标签管理，管理办法及内容详见工艺技术文件及作业指导书；再加工品由生产部负责贮存、投入。

4.1.5.5 让步加工

因外观凹陷、偏斜度等判为不合格品，产品可以满足用户的要求时，可以让步加工。

4.2 用户不合格品的管理

4.2.1 不合格品在用户所在地的管理

4.2.1.1 用户的“自检不良”，每日由用户质量代表确认，确认后认为是“良品”的，与用户相应人员进行协商处理；“废品”与“资返再加工品”分类包装存放，再加工品按良品进行包装，分别张贴“废品”或“资返再加工”标签。

4.2.1.2 用户判定的批量不合格产品，能再次提交的，由用户质量代表组织人员进行再检；需退回公司的，经公司品质保证部、供销部联合确认并请示公司主管领导批准，由用户质量代表负责按规定进行标识，供销部用户代表负责运回公司。

4.2.1.3 检出的废品、资返再检品、资返再加工品，由二级库保管员责任存放。

4.2.2 用户不合格品运回后的管理

4.2.2.1 用户运回的不合格品，张贴“废品”标签的产品，由供销部负责通知综合办进行处理；张贴“资返再加工”及原包装运回的产品，由供销部负责通知生产调度室，由生产调度安排人员进行确认或再检。

4.2.2.2 废弃权限

运回的不合格品经确认需要废弃时，填写“批量不合格处理报告”，产品数量在15kg以下时，由品质保证部长处理，产品数量在50kg以下时，由品质保证部长报部门主管领导同意后进行处理；产品数量在50kg以上的，由品质保证部主管领导报公司总经理同意后进行处理。

4.2.2.3 废品由综合办负责处理，再加工品由生产部半成品库负责存放及投入。

4.3 记录管理

4.3.1 生产线上检出的废品、再加工品及保留品直接记入生产检验日报，由当班人员汇总，报公司品质保证部。

4.3.2 “批量不合格处理报告”按规定存档。

4.3.3 用户的不合格品情况，由公司品保部负责，以周报的形式返回。

5 引用文件

无

6 记录

6.1《品质保证联络单》

6.2《批量不合格处理报告》

附加说明: 

本程序起草部门：品质保证部

本程序归口部门：品质保证部

本程序批 准 人：申  绍  斌

鹤壁申盛塑料制品有限公司 主要生产产品有：假顶网、假顶带、塑料假顶网、，可根据客户需要生产不同规格的以上产品，耐酸碱腐蚀，不易老化，使用寿命长，避免了用铁丝网容易生锈的缺点。

负责人：申绍斌 申林

手机：13903921716          15003926275